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第一部分：部門基本情況
一、部門主要職責
廣西輕工學院以技工學歷教育為主，以職業技能培訓為輔，主要擔負著為我區輕工業和有色金屬工業培養培訓各級各類技能人才，以及為輕工行業和有色金屬產業企業在職職工進行崗位技能提高培訓與職業技能鑒定。同時面向企業和社會開展崗位技能培訓、技師培訓和職業技能鑒定業務，是一個集技工學歷教育、高技能人才培養、崗位技能培訓、專業技能開發、職業技能鑒定和就業指導于一體的職業教育和技能培訓基地。
二、機構設置情況
廣西輕工技師學院隸屬自治區工信委，為財政全額撥款正處級事業單位，是我區輕工和有色金屬行業唯一一所國家重點技工學校和高級技工學校。學院內設學院辦公室 、黨辦監察室、質量管理辦公室、財務科、教務科、機電系、汽車技術系、信息系、商貿系、食品系招就辦、培訓科、學生工作和保衛科、總務科、工會等科室、系部。
三、人員構成情況
學院共有編制232個，其中：事業編制160個，后勤服務事業編制數為12個，非實名制編制數60個。實有在職人數139人，其中：事業編制在職人員135人，后勤服務事業實有人數4人（“老辦法”3人，新聘1人），非實名制編制實有人數60人，編外在職實有人數60人，實有離休人員1人，實有退休人員71人；在校學生人數7048人。
第二部分：廣西輕工技師學院2021年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、項目年度績效目標
上述報表詳見附件
第三部分：2021年部門預算說明
一、部門收入預算情況說明
2021年收入總預算7250.38萬元，同比增加978.47萬元，同比增長15.6%。其中：
一般公共財政預算撥款4335.64萬元，同比增加800.99萬元，增長22.66%。
財政專戶管理資金收入安排的資金2914.74萬元，同比增加221.98萬元，增長8.24%。其中：教育收費收入2714.74萬元，同比增加221.98萬元，增長8.9%；其他收入200萬元，與2020年其他收入安排的資金200萬元一致，無變動。
收入增減原因說明：學生人數的增加。
二、部門支出預算情況說明
2021年支出預算7250.38萬元，同比增加978.47萬元，增長15.6%。
?。?）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
技校教育6959.44萬元，占支出總預算的95. 98%，同比增加984.14萬元，增長16.46%。
住房公積金支出80.44萬元，占支出總預算的1.19%。同比減少2.3萬元，下降2.78%。
事業單位醫療支出49.61萬元，占支出總預算的0.73%，同比增加1.35萬元，增長2.8%。
機關事業單位基本養老保險繳費支出107.26萬元，占支出總預算的1.59%，同比減少3.06萬元，下降2.77 %。
機關事業單位職業年金繳費支出53.63萬元，占支出總預算的0.8%，同比減少1.53萬元，下降2.77 %。
支出增減原因說明：學生人數增加，技校教育方面支出增加；學院在職人員較去年減少，故人員經費相對減少。
?。?）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：
基本支出預算2612.67萬元，占支出總預算36.04%，同比增加339.24萬元，增長14.92%。其中：
人員類項目支出預算1618.66萬元，占基本支出預算61.95%，同比增加37.84萬元，增長2.4%。其中：工資福利支出預算1312.26萬元，占基本支出預算50.22%，同比減少28.46萬元，下降2.12%；對個人家庭的補助支出預算306.4萬元，占基本支出預算11.73%，同比增加64.5萬元，增長26.86%。
運轉類公用經費項目支出預算994.01萬元，占基本支出預算38.05%，同比增加301.4萬元，增長43.5%；
支出增減原因：學生人數增加，及學院在職人員較去年減少。
項目支出4637.71萬元，占支出總預算63.96%，同比增加639.23萬元，增長15.98%
支出增減原因：學生人數增加，學院支出相對增加。
三、財政撥款收入預算說明
2021年財政撥款預算收入4335.64萬元，同比增加800.99萬元，增長22.66%。我院2021年財政撥款預算收入全部為經費撥款。
增減原因說明：學生人數增加，運轉類公用經費相應增加。
四、一般公共預算支出情況說明
2021年一般公共預算支出4335.64萬元，同比增加800.99萬元，增長22.66%。
?。?）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
技校教育出4098.33元，占支出總預算56.52%。同比增加805萬元，增長24.44%。
住房公積金支出80.44萬元，占支出總預算的1.1%。同比減少2.3萬元，下降2.78%。
事業單位醫療支出49.61萬元，占支出總預算的0.68%，同比增加1.35萬元，增長2.8%。
機關事業單位基本養老保險繳費支出107.26萬元，占支出總預算的1.47%，同比減少3.06萬元，下降2.77 %。
?。?）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
五、一般公共預算基本支出情況說明
基本支出2410.59萬元，占支出總預算33.24%；同比增加341.42萬元，增長16.5%。其中：
人員類項目支出預算1471.78萬元，占基本支出預算61.05%，同比增加37.62萬元，增長2.62%。其中：工資福利支出預算1230.26萬元，占基本支出預算51.03%，同比減少26.02萬元，下降2.07%；對個人家庭的補助支出預算241.52萬元，占基本支出預算10.02%，同比增加63.64萬元，增長35.78%。
運轉類公用經費項目支出預算938.81萬元，占基本支出預算38.95%，同比增加303.8萬元，增長47.8%。
基本支出增減原因：學生人數增加，學院支出相對增加。
六、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2021年政府采購計劃資金總額為1696.21萬元，同比增加504.01萬元，上升42.27%。增減原因：房屋購建、房屋修繕、信息化建設等采購的增加。政府集中采購預算54.8萬元，占政府采購預算3.23％，同比增加4.6萬元，增長9.16％；分散采購預算1641.41萬元，占政府采購預算96.76％，同比增加509.41萬元，增長45%。
?。ǘ┱徺I服務預算情況
2021年我院無政府購買服務預算
?。ㄈ┬略觥叭椯Y產”預算情況
2021年我院無新增“三項資產”預算情況
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2021年收入征收計劃2914.74萬元，同比增加191.98萬元，同比增長7.05％。
納入財政專戶管理的非稅收入征收計劃2914.74萬元，同比增加191.98萬元，增長7.05％。其中：教育收費收入2714.74萬元，同比增加221.98萬元，增長8.9%；其他收入200萬元，與2020年其他收入金額一致，同比增長0萬元，增長0%
收入征收計劃較上年增加191.98萬元，增長7.05%，主要原因是學生人數的增加。
?。ㄎ澹┲攸c項目預算績效目標等情況說明
本部門2021年部門預算（按規定日常經費如物業水電、績效工資等除外）共5個項目編制了績效目標，其中包括：
1、事業單位在職人員績效工資（項目年度績效目標詳見表8-1）；
2、2021年技工院校免學費補助資金（教育輔助服務費）[項目年度績效目標詳見表8-2];
3、2021年技工院校免學費補助資金（施工設計）[項目年度績效目標詳見表8-3];
4、2021年技工院校免學費補助資金（校企合作經費）[項目年度績效目標詳見表8-4];
5、2021年技工院校學生資助資金（中央資金）[項目年度績效目標詳見表8-5].
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
六、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、教育（類）：指自治區工業和信息化委直屬院校用于教育方面的支出。包括中專教育、技校教育、高等職業教育和其他職業教育支出。
