第一部分：基本情況

　　一、主要職責

　　廣西輕工學院以技工學歷教育為主，以職業技能培訓為輔，主要擔負著為我區輕工業和有色金屬工業培養培訓各級各類技能人才，以及為輕工行業和有色金屬產業企業在職職工進行崗位技能提高培訓與職業技能鑒定。同時面向企業和社會開展崗位技能培訓、技師培訓和職業技能鑒定業務，是一個集技工學歷教育、高技能人才培養、崗位技能培訓、專業技能開發、職業技能鑒定和就業指導于一體的職業教育和技能培訓基地。

　　二、機構設置情況

　　廣西輕工技師學院隸屬自治區工信廳，為財政全額撥款正處級事業單位，是我區輕工和有色金屬行業唯一一所國家重點技工學校和技師學院。學院內設學院辦公室 、黨辦監察室、質量管理辦公室、教學督導辦公室、招生就業辦公室、德育研究室、財務科、人事科、教務科、培訓鑒定成教科、學生工作和保衛科、總務科、工會、團委、食品系、機電系、汽車技術系、信息系、商貿系等科室、系部。

　　三、人員構成情況

　　學院共有編制232個，其中：實名編制160個，后勤服務事業編制數為12個，非實名制編制數60個。實有在職人數259人，其中：事業編制在職人員135人，后勤服務事業實有人數4人（“老辦法”3人，新聘1人），非實名制編制實有人數60人，編外在職實有人數60人，實有離休人員1人，實有退休人員71人。

　　第二部分：廣西輕工技師學院2022年預算公開報表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、項目支出績效目標表

　　上述報表詳見附件

　　第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算說明

　　一、部門收支預算情況說明

　　2022年收入總預算10122.98萬元，同比增加2872.6萬元，增長39.62%。增加原因是學生人數增加，免學費補助收入增加，財政專戶收入增加。

　　2022年支出預算10122.98萬元，同比增加2872.6萬元，增長39.62%。增加原因是學生人數增加，學院日常運行維護經費增加；2022年在職人員增加，績效工資總量增加，相應計提的社保、公積金等經費隨之增加。

　　二、部門收入預算情況說明

　　2022年收入總預算10122.98萬元，同比增加2872.6萬元，增長39.62%。其中：

　　一般公共財政預算撥款4495.28萬元，同比增加159.64萬元，增長3.68%。

　　財政專戶管理資金收入安排的資金5627.7萬元，同比增加2712.96萬元，增長93%。

　　收入增減原因說明：在職教職工人數增加，使一般公共預算財政撥款收入增加；學生人數的增加，使一般公共預算財政免學費補助收入增加，以及財政專戶收入增加。

　　三、部門支出預算情況說明

　　2022年支出預算10122.98萬元，同比增加2872.6萬元，增長39.62%。

　?。?）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

　　技校教育支出9815.39萬元，占支出總預算的96.96%，同比增加2855.95萬元，增長41.04%。

　　住房公積金支出85.05萬元，占支出總預算的0.84%。同比增加4.61萬元，增長5.73%。

　　事業單位醫療支出52.45萬元，占支出總預算的0.52%，同比增加2.84萬元，增長5.72%。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出113.4萬元，占支出總預算的1.12%，同比增加6.14萬元，增長5.72 %。

　　機關事業單位職業年金繳費支出56.7萬元，占支出總預算的0.56%，同比增加3.07萬元，增長5.72 %。

　?。?）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　基本支出預算2667.99萬元，占支出總預算26.36%，同比增加55.32萬元，增長2.12%；項目支出7454.98萬元，占支出總預算73.64%，同比增加2817.27萬元，增長60.74%。

　　支出增減原因說明：生均定額標準增加，學院在職人員較去年增加，使工資福利支出和公用經費支出增加；學院需對校園進行擴建、改造，同時教職工工資福利支出、日常工作所需支出也相應增加。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2022年一般公共財政預算收入4495.28萬元，同比增加159.64萬元，增長3.68%。

　　2022年一般公共預算支出4495.28萬元，同比增加159.64萬元，增長3.68%。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2022年一般公共預算支出4495.28萬元，同比增加159.64萬元，增長3.68%。

　?、侔粗С龉δ芊诸惪颇縿澐?，共分為四類，其中：

　　技校教育支出4244.38元，占支出總預算41.93%，同比增加146.05萬元，增長3.56%。

　　住房公積金支出85.05萬元，占支出總預算的0.84%，同比增加4.61萬元，增長5.73%。

　　事業單位醫療支出52.45萬元，占支出總預算的0.52%，同比增加2.84萬元，增長5.72%。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出113.4萬元，占支出總預算的1.12%，同比增加6.14萬元，增長5.72 %。

　?、诎粗С鼋Y構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　基本支出2437.68萬元，占支出總預算24.08%；同比增加27.09萬元，增長1.12%。

　　項目支出2057.6萬元，占支出總預算20.33%，同比增加105.55萬元，增長5.48%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　基本支出2437.68萬元，占支出總預算24.08%；同比增加27.09萬元，增長1.12%。其中：

　　人員經費預算1498.2萬元，占基本支出預算61.46%，同比增加26.42萬元，增長1.8%。其中：工資福利支出預算1286.89萬元，占基本支出預算52.79%，同比增加56.63萬元，增長4.6%；對個人家庭的補助支出預算211.31萬元，占基本支出預算8.67%，同比減少30.21萬元，下降12.5%。

　　公用經費（商品和服務支出）預算939.48萬元，占基本支出預算38.54%，同比增加0.67萬元，增長0.07%。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　2022年全口徑安排的“三公”經費為45.9萬元，其中：因公出國（境）費用13.5萬元，公務接待費10萬元，公務用車運行維護費20萬元，全部為納入財政專戶管理的事業收入經費安排；一般公共預算“三公”經費2.4萬元，同比無變化，其中：培訓費2.4萬元，同比無變化。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　我單位2022年無政府性基金預算

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費安排情況說明

　　我單位2022年無機關運行經費預算安排

　?。ǘ┱少忣A算說明

　　2022年政府采購預算2512萬元，同比增加815.79萬元，上升42.27%。政府集中采購預算51.8萬元，占政府采購預算2.06％，同比減少3萬元，下降5.47%；分散采購預算2460.2萬元，占政府采購預算97.94％，同比增加818.79萬元，增長49.88%。

　　貨物采購297萬元，占政府采購預算11.82%；工程采購1009.99萬元，占政府采購預算40.21%；服務采購1205.01萬元，占政府采購預算47.97%。

　?。ㄈ┱徺I服務預算情況

　　2022年我院無政府購買服務預算

　?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況說明

　　2022年我單位編內實有車輛2臺，其中:轎車1輛，經濟型車1輛，均為非財政供養的公務用車。

　?。ㄎ澹┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　本部門2022年部門預算（按規定日常經費如物業水電、績效工資等除外）共27個項目編制了績效目標，具體詳見附件。

　　第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

　　六、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、教育（類）：指自治區工業和信息化委直屬院校用于教育方面的支出。包括中專教育、技校教育、高等職業教育和其他職業教育支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣西輕工技師學院2022年部門預算公開報表.rar

　　廣西輕工技師學院

　　2022年3月1日